Budżet miasta przyjęty

Radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej przyjęli projekt uchwały budżetowej na rok 2014. Za przyjęciem dokumentu głosowało 14 radnych, 6 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Bilans budżetu miasta na rok 2014 przedstawia się następująco:

• dochody ogółem: 525 057 080 zł, w tym dochody bieżące w wysokości
  395 696 359 zł i majątkowe 129 360 721 zł,
• wydatki ogółem: 523 507 080 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości
  378 342 636 zł i majątkowe 145 164 444 zł, 
• nadwyżka: 1 550 000 zł,
• przychody: 64 535 000 zł,
• rozchody: 66 085 000 zł.

Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty wystąpienia Prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego dotyczącego projektu budżetu na 2014 r.:

„Budżet jest rocznym planem finansowym i upoważnieniem do podejmowania określonych działań, równolegle jest zobowiązaniem, które podejmuję wobec mieszkańców Grudziądza. Uchwała mimo jej formalnego charakteru pełni też funkcję planu zarządczego, w którym wskazano określone kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przeznaczonych na wykonanie zadań własnych, zleconych i powierzonych. Sytuacja ekonomiczna samorządu, a w szerszej perspektywie stan gospodarki kraju i Europy wymaga, by bardzo ostrożnie prognozować dochody miasta.

Udział gminy w PIT w 2014 r. określono na poziomie 71,6 mln zł. Natomiast w podatku CIT 3,6 mln zł. Podatki stanowią ciężar publicznoprawny, który wszyscy ponosimy. Już kilka lat temu Prezydent Grudziądza podjął decyzję, by podwyżki stawek następowały systematycznie, uwzględniając jedynie wskaźnik inflacji. Co ma odzwierciedlenie również w tej uchwale. W przyszłym roku wysokość podatku od nieruchomości wzrośnie o 0,9%. W projekcie budżetu zaplanowano z tego tytułu kwotę 44,7 mln zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, a także tzw. karty podatkowej i opłaty komunikacyjnej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013. W 2014 r. nie zmienią się stawki opłaty targowej, co jest konsekwencją przyjętej polityki wspierania drobnej przedsiębiorczości. Podstawowym dochodem z majątku są wpływy pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego. Niestety jest to wyjątkowo niestabilne źródło wpływów, bowiem rynek nieruchomości błyskawicznie reaguje na złą koniunkturę. Dochody z tego tytułu, jak do tej pory służyć będą do finansowania zadań inwestycyjnych, które nie uzyskają zewnętrznego wsparcia. Przyjęto wpływy na poziomie wykonania za 2013, czyli w wysokości ok. 6 mln zł. Odrębną kategorię stanowi opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Całość pozyskanych środków zostanie przeznaczona na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Planując wydatki na 2014 r. kierowaliśmy się nade wszystko celowością oraz hierarchią ich ponoszenia. Nie zapomnieliśmy również o konieczności zabezpieczenia realizacji wszystkich zadań, które nakładają na samorządy obowiązujące przepisy prawa. Projekt budżetu jest kontynuacją realizowanej polityki dbałości o stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz dalszego rozwoju naszego miasta. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 523,5 mln zł, z tego bieżące 378,3 mln zł. Z kolei majątkowe mają osiągnąć wartość 145 mln zł, co daje 171,8% przewidywanych wydatków roku 2013.

Dwiema podstawowymi sferami aktywności miasta jest edukacja i oświata oraz polityka społeczna. W projekcie budżetu na 2014 rok zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią drugą pozycję na liście wydatków 123,4 mln zł (32,6%), po oświacie i edukacji 162,6 mln zł (43%). Analizując ich strukturę finansowania należy zwrócić uwagę, że na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji Grudziądz otrzymuje subwencję w wysokości ok. 74% wszystkich ponoszonych kosztów, pozostałe ok. 23% to środki budżetu miasta. W przypadku polityki społecznej kształtują się następująco: 50% subwencja w części równoważącej i dotacje celowe oraz ok. 50% dochody własne miasta. Po stronie wydatków zapisano również środki niezbędne do realizowania zadań z zakresu gospodarki i infrastruktury komunalnej - 57,6 mln zł oraz niezbędne do obsługi długu publicznego, w tym poręczeń - 10 mln zł.

Z budżetu miasta mniej więcej co trzecia złotówka zostanie przeznaczona na inwestycje. Na liście zadań znajduje się ok. 60 przedsięwzięć o wartości 145 mln zł. Największe z nich to: budowa ostatniego etapu Trasy Średnicowej, modernizacja sieci tramwajowej, renowacja Parku Miejskiego, modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Rudnickim, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, odbudowa wieży Klimek na Górze Zamkowej, budowa Wiślanej Trasy Rowerowej oraz dodatkowych pasów ruchu na ul. Warszawskiej i budowa ul. Konstytucji 3 Maja. Ponadto ujęto mniejsze przedsięwzięcia takie jak: modernizacja byłego budynku Stomilu na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Zarządu Dróg Miejskich, rozbudowa miejskiego systemu monitoringu, instalacja systemu klimatyzacji w sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakup łodzi ratunkowej wielozadaniowej na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, czy zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI, wyposażenia laboratoryjnego do pracowni dla uruchomienia zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych i zakup busa do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Ponadto z budżetu miasta zostaną przekazane środki w wysokości 7 600 000 zł na spłatę zakupu sprzętu medycznego w ramach tzw. pierwszego wyposażenia dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego.

Rok 2014 będzie przede wszystkim czasem rozliczeń związanych z zakończeniem  perspektywy unijnej i przygotowań do uruchomienia kolejnych środków wspólnotowych. To także doskonały moment na opracowanie projektów kolejnych inwestycji, tak by w przypadku pojawiania się możliwości uzyskania dofinansowania ograniczyć do minimum czas niezbędny na przygotowanie inwestycji. To stało się przesłanką do ujęcia na liście zadań inwestycyjnych m.in. wykonania kompleksowej dokumentacji na przebudowę ul. Rapackiego od ul. Królewskiej do ul. Dworcowej, modernizacji placu parkingowego na targowisko w Mniszku, wykonania projektu przebudowy ul. Sobieskiego, opracowania dokumentacji rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Lasu Rudnickiego, budowy drogi od ul. Waryńskiego do ul. Rapackiego oraz przygotowania koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej i przebudowy mostu w ciągu Al. Biskupa Christiana.

Miasto konsekwentnie będzie prowadziło politykę dofinansowywania przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, które przyczyniają się do wyzwolenia aktywności mieszkańców. Pieniądze na ten cel trafiać będą zarówno do instytucji kultury: Teatru, Muzeum i Biblioteki, ale również do organizacji oraz stowarzyszeń poprzez konkursy i dotacje celowe.

Do zbilansowania budżetu i zrealizowania zamierzeń inwestycyjnych niezbędne będzie zasilenie budżetu kredytem w wysokości  60,8 mln zł.

Pragnę zwrócić uwagę na utrzymanie wszystkich wskaźników wynikających zarówno ze starej, jak i nowej ustawy o finansach publicznych:

• w dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące,

• zgodnie z nowymi wskaźnikami poziom zadłużenia miasta utrzymujemy na bezpiecznym poziomie 3,88% (z uwzględnieniem wyłączeń), przy maksymalnie dopuszczalnym 7%.”

Biuro Prezydenta